Primăria Focșani între tichia de mărgăritar și capul chelului. 300.000 de euro „investiți” (doar în octombrie) de municipalitate în personalul bugetar!

În luna octombrie, salariile plătite de municipalitate angajaților săi, în are intră, evident, și cele ale personalului din instituțiile subordonate, s-a ridicat la 1.337.089 lei, acestei sume adăugându-se indemnizațiile consilierilor locali (34.454 lei) și retribuțiile personalului SVSU (67.011 lei), totalul ajungând la 1.438.554 lei, respectiv 300.000 de euro.


În lunile septembrie și octombrie, cheltuielile primăriei cu iluminatul public s-au ridicat la 434.021 lei, în timp ce mentenanța acestuia, asigurată de ELECTRIC LIGHT, a scos din buget 85.515 lei, asta însemnând 519.536 lei, aproximativ 109.000 de euro, doar pe iluminat. Facturile vor fi mult mai babane la finele lunilor decembrie și ianuarie, atunci când se vor achita notele de plată și pentru beculețele de sărbători.


Din documentele puse la dipoziție cetățenilor pe site-ul primăriei, mai aflăm că paza sediului instituției și a blocurilor ANL din strada Democrației, asigurată de AXEL PAZA SRL, au costat 18.635 de lei, în timp ce curățenia sediului și a Centrului Turistic – 14.871 lei. Tot ce ține de cablu, telefon și internet s-a împărțit între UPC – 8.494 lei, VODAFONE – 9.566 lei și TELEKOM – 2.304 lei, fiecare societate având contracte cu municipalitatea, așa, ca să nu se supere nimeni. Încă o dată, nu înțelegem de ce administrația publică nu și-a asigurat toate serviciile de la o singură companie, având în vedere că ofertele sunt aceleași peste tot!


O altă nebuloasă este și modul în care se cheltuiesc lunar bani serioși pe închirierea de tonere, copiatoare și alte asemenea dispozitive. De exemplu, luna trecută s-au dat așa: 2.360 de lei către DATA PHONE DIVISION SRL pentru chirie copiatoare și toner; 3.038 lei către EVAN COM pentru copii xerox alb-negru și color; 9.045 lei pentru toner și piese IT către QUATTRO IMPEX SRL. La asta s-au mai adăugat: 2.082 – servicii de închiriere și întreținere sistem electronic de dirijare și ordonare (ADAN IMPEX SRL); 4.760 lei – chirie sistem electronic de ordonare și dirijare (ROMSYSTEM SRL) și 15.426 lei -  service echipamente IT, hârtie copiator, abonamente antivirus (TEHNOSERVICE SRL).


Sume importante au fost achitate și pentru diverse obiective de investiții derulate la nivelul municipiului Focșani, cum ar fi cei 326.700 lei (SC FRAICOM) pentru amenajarea unor locuri de joacă în incinta grădinițelor, 793.410 lei pentru reabilitarea și modernizarea mai multor drumuri, 752.633 lei pentru demolarea blocului G 2 din Bahne (SC SMZ IMPEX), aproximativ 160.000 lei pentru PUZ privind lucrări de străpungeri străzile Cuza-Vodă și Militari – Anghel Saligny (SC AREAL DESIGN) plus alți 65.000 lei către AREAL DESIGN pentru PUZ și reglementare drum acces preluat de la Ministerul Apărării.


Din primărie au mai plecat bani pentru cofinanțare la Catedrala „Sf. Parascheva” – 400.000 de lei, 176.515 lei  - subvenția la energie termică plătită la ENET, 8.000 lei – premii de longevitate și flori pentru bătrâni, 10.700lei – excursii de 1 iunie și premii elevi și profesori, 1.800 lei cheltuieli cu delegațiile străine, 3.735 lei – deplasări în interes de serviciu, 3.700 lei – un cadou pentru delegația din Serbia, făcut de CASPRO PUBLICITATE și servicii de informare publică – 1.220 lei (MEDIAUNO) plus 4.550 lei către DIPLOMATIC TVR PRESS – servicii de mediatizare a activităților primăriei.
 

 

Adauga comentariu